Zverejňovanie faktúr podľa zákona 546 z roku 2010:

faktúra_7012044213 predmet: telekomunikačné služby,dodávateľ: T-mobile, zverejnené: 06.02..2011

faktúra_7012044214 predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené: 06.02.2011

faktúra_2010258 predmet: splašková voda,dodávateľ: KINEX-EXIM s.r.o.,zverejnené:  06.00 cvnx06.02:2011

faktúra_21012647 predmet:ochrana priestorov, dodávateľ:Profi V+K s.r.o.,zverejnené: 06.02.2011

faktúra 2010001149 predmet: dodávka vody, dodávateľ: SMM s.r.o, zverejnené:08.02.2011

faktúra 7191935543 predmet: dodávka plynu, dodávateľ: SPP a.s., zverejnené:08.02.2011

faktúra 7110913507 predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s., zverejnené:08.02.2011

faktúra 2110100115 predmet: dodávka elektriny, dodávateľ:MAGNA E.A.s.r.o., zverejnené:08.02.2011

faktúra 07666000 predmet: časopisy, dodávateľ: TURČ.VYDAVATEĽSTVO, zverejnené:08.02.2011

faktúra 7010337197 predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s ., zverejnené:08.02.2011

faktúra Rf_005311 predmet: refundácia tel.poplatkov, dodávateľ: TTSK, zverejnené:08.02.2011 

faktúra_3101206411 predmet: dodávka elektriny, dodávateľ:MAGNA E.A.s.r.o., zverejnené:08.02.2011

faktúra_20110003 predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o., zverejnené:08.02.2011

faktúra_7401121909  predmet: dodávka plynu, dodávateľ: SPP a.s., zverejnené:08.02.2011

faktúra7210351577 predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s ., zverejnené:08.02.2011

faktúra 7210351578 predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s ., zverejnené:08.02.2011

faktúra 2010294  predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o., zverejnené:08.02.2011

 faktúra 420110191   predmet: seminár  k novinkám, dodávateľ: VEMA s.r.o., zverejnené:13.02.2011

faktúra FV1000029  predmet: kanc.potreby,  dodávateľ: KOHI-MARKET SK s.r.o., zverejnené:13.02.2011

faktúra 211/01/044   predmet: ochrana priestorov, dodávateľ:Profi V+K s.r.o., zverejnené:13.02.2011

 faktúra 7100787150 predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené:13.02.2011

faktúra 7100787151  predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené:13.02.2011

faktúra 2010281  predmet: splašková voda,dodávateľ: KINEX-EXIM s.r.o., zverejnené:13.02.2011

faktúra 110199857  predmet: voda, dodávateľ: BVS a.s., zverejnené:13.02.2011

faktúra 20110004  predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o., zverejnené:13.02.2011

faktúra Z0124/2008-2110201397  predmet: dodávka elektriny, dodávateľ:MAGNA E.A.s.r.o., zverejnené:13.02.2011

faktúra 420110191  predmet: seminár, dodávateľ:VEMA s.r.o., zverejnené:20.02.2011

faktúra FV1100098  predmet: servisné práce, dodávateľ: GUR COMPUTERS s.r.o., zverejnené:20.02.2011

faktúra RF/0149/11   predmet: refundácia tel.poplatkov, dodávateľ: TT sam.kraj, zverejnené:07.03.2011

faktúra 7220338565   predmet: dodávka elektriny , dodávateľ: ZSE Energia a.s , zverejnené:07.03.2011

faktúra7220338566   predmet: dodávka elektriny , dodávateľ: ZSE Energia a.s, zverejnené:07.03.2011

faktúra 20110036   predmet: stravné lístky , dodávateľ:APROXIMA s.r.o , zverejnené:07.03.2011

faktúra 2011005   predmet: splašková voda, dodávateľ: KINEX-EXIM s.r.o , zverejnené:07.03.2011

faktúra5100003710   predmet: dodávka plynu, dodávateľ: SPP a.s , zverejnené:07.03.2011

faktúra7133707482   predmet:dodávka plynu , dodávateľ: SPP a.s, zverejnené:07.03.2011

faktúra2110029   predmet:materiál , dodávateľ: Osnar, s.r.o., zverejnené:07.03.2011

faktúraF11/0131   predmet: dodávka kníh , dodávateľ: AD REM, zverejnené:07.03.2011

faktúra 20110107   predmet: materiál, dodávateľ: Ing.Vladimír Karlík - STROJÁREŇ, zverejnené:07.03.2011

faktúraF11/0140   predmet: dodávka kníh  , dodávateľ: AD REM , zverejnené:07.03.2011

faktúra 111108837   predmet: voda, dodávateľ: BVS a.s , zverejnené:07.03.2011

faktúra 11/V0013    predmet: plastové okná a dvere, dodávateľ: Tinastav plus s.r.o., zverejnené:07.03.2011

faktúra 2011004   predmet: čistenie kanalizácie, dodávateľ: I.B.Z. kanalizácie s.r.o , zverejnené:07.03.2011

 faktúra 7101858267    predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené:15.03.2011

faktúra 110065    predmet: materiál, dodávateľ: Železiarstvo A-Z  , zverejnené:15.03.2011

faktúra 2011000067    predmet: dodávka vody, dodávateľ: SMM s.r.o , zverejnené:15.03.2011

faktúra 7101858268    predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile , zverejnené:15.03.2011

faktúra 211/02/098    predmet: ochrana priestorov, dodávateľ:Profi V+K s.r.o , zverejnené:15.03.2011

 faktúra 222/2011   predmet: publikácia, dodávateľ:Asoc.vzdel.samosprávy, zverejnené:15.03.2011

faktúra Z01241/2008-2110303551  predmet: dodávka elektriny, dodávateľ:MAGNA E.A.s.r.o., zverejnené:15.03.2011

faktúra7291974554   predmet:dodávka plynu , dodávateľ: SPP a.s , zverejnené:15.03.2011

faktúra11821137  predmet:čistiace prostriedky, dodávateľ:TATRACHEMA Trnava, zverejnené:03.04.2011

faktúra110101  predmet:Orkán Profií, dodávateľ: AMKOR Slovakia s.r.o, zverejnené:03.04.2011

faktúra110301 predmet: prenájom pozemku, dodávateľ: TK Skalica, zverejnené:03.04.2011

faktúraRf/0244/11 predmet: refundácia tel.poplatkov, dodávateľ: TT sam.kraj, zverejnené:03.04.2011

faktúra 7200389654 predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s, zverejnené:03.04.2011

faktúra 0002110031  predmet: elektromateriál, dodávateľ: ElektroM, zverejnené:03.04.2011

faktúra 2011000138 predmet: dodávka vody, dodávateľ: SMM s.r.o, zverejnené:03.04.2011

faktúra 7200389653  predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s, zverejnené:03.04.2011

faktúra 211/03/151 predmet: ochrana priestorov, dodávateľ:Profi V+K s.r.o, zverejnené:25.04.2011

faktúra 7102932313 predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené:25.04.2011

faktúra 7102932314 predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené:25.04.2011

faktúra 20110083  predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o, zverejnené:25.04.2011

faktúra 20110084  predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o, zverejnené:25.04.2011

faktúra 20110084  predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o, zverejnené:25.04.2011

faktúra111118997   predmet: voda, dodávateľ: BVS a.s, zverejnené:25.04.2011

faktúra 2011028  predmet: splašková voda, dodávateľ: KINEX-EXIM s.r.o, zverejnené:25.04.2011

faktúra 2112204311  predmet: tlačivá, dodávateľ:ŠEVT a.s.,  zverejnené:25.04.2011

faktúra 7230335065   predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s,  zverejnené:01.05.2011

faktúra111123883  predmet: voda, dodávateľ: BVS a.s,  zverejnené:01.05.2011

faktúra 21100648  predmet: materiál, dodávateľ: JKZ Slovakia s.r.o., zverejnené:01.05.2011

faktúra 5100003710  predmet: dodávka plynu , dodávateľ: SPP a.s, zverejnené:01.05.2011

faktúra 2011000226  predmet: dodávka vody, dodávateľ: SMM s.r.o,  zverejnené:01.05.2011

faktúra Rf/0339/11  predmet: refundácia tel.poplatkov, dodávateľ: TSK TT, zverejnené:01.05.2011

faktúra 98005602  predmet: sústruh CNC, dodávateľ:INA Skalica, s.r.o., zverejnené:01.05.2011

faktúra 2011126  predmet: náplň tlačiarní, dodávateľ: BZ-pro Skalica, zverejnené:01.05.2011

faktúra 20110147  predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o, zverejnené:01.05.2011

faktúra ZO124-2110404713  predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: MAGNA E.A.s.r.o., zverejnené:01.05.2011

faktúra 2011051  predmet: splašková voda, dodávateľ: KINEX-EXIM s.r.o, zverejnené:01.05.2011

faktúra 11/045  predmet: montáž a demontáž poistných ventilov, dodávateľ: REMI s.r.o.,  zverejnené:01.05.2011

faktúra FV1100282  predmet: servisné práce, dodávateľ: GUR computers s.r.o,  zverejnené:01.05.2011

faktúra 420110574  predmet: seminár, dodávateľ: VEMA s.r.o., zverejnené:01.05.2011

faktúra 7230335066  predmet: dodávka elektriny, dodávateľ: ZSE Energia a.s, zverejnené:01.05.2011

faktúra 7104021282 predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené:24.05.2011

faktúra 7104021291 predmet: telekomunikačné služby, dodávateľ:T-mobile, zverejnené:24.05.2011

faktúra FO20110012 predmet: vypracovanie odborného posudku, dodávateľ:Ing.Rybár DESING, zverejnené:24.05.2011

faktúra FV 1000218 predmet: kancelárske potreby, dodávateľ:KOHI-MARKET,s.r.o, zverejnené:24.05.2011

 faktúra 211/04/203  predmet: ochrana priestorov, dodávateľ: Profi V+K s.r.o, zverejnené:24.05.2011

faktúra 7312026390  predmet: dodávka plynu, dodávateľ: SPP a.s, zverejnené:12.06.2011

faktúra 2011074  predmet: splašková voda, dodávateľ: KINEX-EXIM s.r.o, zverejnené:12.06.2011

faktúra 20110230  predmet: stravné lístky, dodávateľ: APROXIMA s.r.o, zverejnené:12.06.2011

faktúra 110602  predmet: prenájom pozemku, dodávateľ: TENISOVÝ KLUB 77 Skalica, zverejnené:12.07.2011

faktúra 11/0169 predmet:elektroinštalačné práce, dodávateľ: REMI s.r.o, zverejnené:19.09.2011

faktúra 2011/4056  predmet: oprava fasády, dodávateľ: ZIL- Stav s.r.o. Skalica, zverejnené:19.09.2011

faktúra 110/2011 predmet: maliarske a natieračské práce, dodávateľ: MAKVA, zverejnené:19.09.2011

faktúra FV1100714 predmet: servisné práce, dodávateľ: GUR COMPUTERS s.r.o., zverejnené:19.09.2011

faktúra 017/2011 predmet: stavebné práce, dodávateľ: ART building s.r.o., Skalica,  zverejnené:19.09.2011

faktúra 11/V0044 predmet: dodávka a montáž plastových okien, dodávateľ: TINASTAV plus s.r.o., zverejnené:19.09.2011

faktúra 2011/4052  predmet: oprava fasády, dodávateľ: ZIL- Stav s.r.o. Skalica, zverejnené:19.09.2011

faktúra 2011/09  predmet: oprava strechy, dodávateľ: Ivan POLACH-IP-STRECHY, zverejnené:19.09.2011

faktúra 2011/4044 predmet:: oprava fasády, dodávateľ: ZIL- Stav s.r.o. Skalica, zverejnené:19.09.2011

faktúra 20110509  predmet: stravné lístky, dodávateľ: Aproxima s.r.o., zverejnené:30.12.2011

faktúra 20110510 predmet: stravné lístky, dodávateľ: Aproxima s.r.o., zverejnené:30.12.2011

faktúra 7267268096  predmet: dodávka zemného plynu, dodávateľ: SPP a.s., zverejnené:30.12.2011

faktúra 2011061 predmet:náter obrábacích strojov , dodávateľ: RAMIVO spol.s.r.o., zverejnené:30.12.2011

faktúra 110903 predmet: prenájom pozemku, dodávateľ: TK Skalica, zverejnené:30.12.2011

faktúra 7287195726 predmet: dodávka zemného plynu, dodávateľ: SPP a.s, zverejnené:30.12.2011

faktúra 20110769 predmet: stravné lístky, dodávateľ: Aproxima s.r.o, zverejnené:30.12.2011

faktúra 20110454 predmet: stravné lístky, dodávateľ: Aproxima s.r.o , zverejnené:30.12.2011

faktúra 111179  predmet: prac odevy, dodávateľ: Lipák s.r.o., zverejnené:30.12.2011

faktúra 172011  predmet: vypracovanie žiadosti o NFP, dodávateľ: RRA Skalica, zverejnené:30.12.2011

faktúra 11100260  predmet: športový tovar, dodávateľ: SPORT 4YOU s.r.o., zverejnené:30.12.2011

faktúra 72523228937  predmet: dodávka plynu, dodávateľ: SPP a.s ., zverejnené:30.12.2011

faktúra 111204  predmet: prenájom pozemku, dodávateľ: TK Skalica, zverejnené:30.12.2011

faktúra FV1101131  predmet: servisné práce, dodávateľ: GUR COMPUTERS s.r.o., zverejnené:30.12.2011

faktúra 2011659  predmet: stravné lístky, dodávateľ: Aproxima s.r.o, zverejnené:30.12.2011
faktúra 2011660  predmet:stravné lístky, dodávateľ: Aproxima s.r.o, zverejnené:30.12.2011
faktúra 61/2011  predmet: oprava schodiska, dodávateľ: ARS Invest, s.r.o, zverejnené:30.12.2011

faktúry prehľad 1/2012

faktúry prehľad 2/2012

faktúry prehľad 3/2012

faktúry prehľad 4/2012

faktúry prehľad 5/2012

faktúry prehľad 6/2012

faktúry prehľad 7/2012

faktúry prehľad 8/2012

faktúry prehľad 9/2012

faktúry prehľad 10/2012

faktúry prehľad 11/2012